2019年度湖南省公共资源交易中心部门决算

【发稿时间 ：2020-08-27】 【来源 ：】 【阅读次数：】

 

目 录

第一部分 湖南省公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 湖南省公共资源交易中心概况

 

一、部门职责

    根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发<湖南省人民政府职能转变和机构改革的实施意见>的通知》(湘发[2014]12号)精神和公共资源交易体制改革要求，组建湖南省公共资源交易中心(以下简称交易中心)，为省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。

    （一）负责省级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入省级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。

（二）配合有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。

（三）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存交易过程相关资料。

    （四）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。

    （五）完成省政府和省公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。交易中心内设机构包括综合部、人事部、财务部、技术信息部、市场服务部、监督服务部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、机关党委、离退休干部办公室等12个部室。交易中心只有本级，无二级单位。

2019年年底，共有在职人员93人（含两名新进军转干部），离休人员2人，退休人员101人。

（二）决算单位构成。交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算公开范围的只有交易中心本级。

第二部分 部门决算表

 

（8张公开表格详见附件1）

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转3364.97万元，用事业基金弥补收支差额1.34万元，本年收入总计3938.19万元，与2018年相比，减少3906.4万元，减幅49.8%，主要为项目经费的减少和一般性支出压减等；2019年度支出5351.63万元，与2018年相比，增加32.43万元，增长0.61%，主要为厉行节约、大力压减一般性支出的同时提高预算执行进度，加快项目经费支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3938.19万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5351.63万元，其中：基本支出2340.14万元，占43.73%；项目支出3011.49万元，占56.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款年初结转3364.97万元，本年收入合计3938.19万元，与2018年相比，减少3163.98万元，减幅44.55%，主要为项目经费的减少和一般性支出压减等；2019年度财政拨款支出5350.29万元，与2018年相比，增加764.58万元，增幅16.67%，主要为厉行节约、大力压减一般性支出的同时提高预算执行进度，加快上年结转信息化建设项目经费支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5350.29万元，占本年支出合计的99.97%，与2018年相比，增加764.58万元，增幅16.67%，主要为提高预算执行进度，加快上年结转信息化建设项目经费支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5350.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4761.26万元，占89%；社会保障和就业（类）支出367.53万元，占比6.87%；卫生健康（类）支出4万元，占比0.07%；节能环保（类）支出120万元，占比2.24%；住房保障（类）支出97.5万元，占比1.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2821.17万元，调整预算数为7303.16万元，支出决算数为5350.29万元，完成年初预算的189.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为1191.14万元，支出决算为1675.49万元，完成年初预算的140.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是按政策追加人员及运行经费等。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为1161万元，支出决算为3085.77万元，完成年初预算的263.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转全省公共资源交易信息化整合和建设项目资金的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为131.9万元，支出决算为131.9万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为235.63万元，支出决算为235.63万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保支出（类）能约节约利用（款）能约节约利用（项）。年初未安排预算，为年中追加公共机构节能改造项目补助资金40万元，支出决算为40万元。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初未安排预算，为上年结转两型社会建设专项资金，支出决算为80万元，全部列支。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.5万元，支出决算为97.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2338.8万元，其中：人员经费2093.32万元，占基本支出的89.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费245.48万元，占基本支出的10.5%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、维修（护）费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为65万元，调整预算为54万元，支出决算为33.14万元，完成调整预算的61.37%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算为15万元，调整预算数为9万，支出决算为6.18万元，完成调整预算的68.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了本年因公出国（境）计划，与上年相比增加6.18万元，增加的主要原因是上年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出年初预算为18.5万元，调整预算为13.5万元，支出决算为3.58万元，完成调整预算的26.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比增加2.32万元，增加的主要原因是按照相关文件规定，公务接待标准有所提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为31.5万元，支出决算为23.38万元，完成预算的74.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，严控公务用车运行维护费用的开支，与上年相比减少20.53万元，减少46.75%,减少的主要原因是严控公务用车运行维护费用的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.58万元，占10.8%,因公出国（境）费支出决算6.18万元，占18.65%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.38万元，占70.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.18万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容为赴美国、加拿大开展经贸洽谈活动。

2、公务接待费支出决算为3.58万元，全年共接待来访团组40个、来宾291人次，主要是公共资源业务交流调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.38万元，无公务用车购置费，均为公务用车运行维护费，主要是用于保障公车运行维护的相关开支。截止2019年12月31日，交易中心公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年交易中心根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，严格按省财政的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；出台项目经费管理办法，修订公用经费管理办法，进一步健全管理制度；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高，较好的完成了各项工作任务。2020年5-6月，交易中心对2019年部门整体支出进行了绩效评价，形成绩效评价报告，并在厅门户网站予以公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出245.48万元，比年初预算数减少20.76万元，降低7.8%。主要原因是：交易中心贯彻政府过“紧日子”要求厉行节约，压减一般性支出，严控机关运行相关经费的开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.86万元，其中：全省交易分析会议开支0.81万元，人数37人，内容为公共资源交易形势预判及分析；信息化建设工作座谈会议开支1.36万元，人数47人，内容为研究讨论“一张网”电子化平台建设等；市州公共资源交易中心主任座谈会议开支2.64万元，人数82人，内容为部署推进公共资源改革发展实践；综合评标专家管理专题调研会议开支0.6万元，人数27人，内容为综合评标专家管理调研座谈；医药集中采购平台监管系统操作座谈会开支0.48万元，人数27人，内容为医药集中采购平台监管系统部署；抗菌药物专项采购会议开支1.24万元，人数605人，内容为抗菌药物专项集中采购工作部署；政府服务工作会议开支0.73万元，人数36人，内容为公共资源交易政府服务填报工作部署。开支培训费25.19万元，其中：开展公共资源交易系统干部教育培训开支22.54万元，人数60人，内容为公共资源交易业务提升和素质教育；开展2019年政府采购培训开支2.65万元，人数223人，内容为政府采购法律法规、实践案例解读及实操培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1770.64万元，其中：政府采购货物支出294.54万元、政府采购服务支出1476.1万元。授予中小企业合同金额222.91万元，占政府采购支出总额的12.59%，其中：授予小微企业合同金额149万元，占政府采购支出总额的8.42%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车3辆，其他用车是因公车改革，移交至省机关事务管理局封存待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指厅本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 附件

 

（2019年度部门整体支出绩效评价报告详见附件2、3）

 

 

 

附件：1.湖南省公共资源交易中心2019年度部门决算公开表格

      2.2019年度湖南省公共资源交易中心部门整体支出绩效评价报告

      3.2019年度湖南省公共资源交易中心部门整体支出绩效评价报告附件表格