【发稿时间 ：2021-08-25】 【来源 ：】 【阅读次数：】
2020年度湖南省公共
资源交易中心部门决算
目 录
第一部分 湖南省公共资源交易中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南省公共资源交易中心概况
一、部门职责
根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发<湖南省人民政府职能转变和机构改革的实施意见>的通知》(湘发[2014]12号)精神和公共资源交易体制改革部、技术信息部、市场服务部、监督服务部、业务一部、业务二要求，组建湖南省公共资源交易中心(以下简称交易中心)，为省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。
（一）负责省级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入省级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。
（二）配合有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。
（三）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存交易过程相关资料。
（四）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。
（五）完成省政府和省公共资源交易管理委员会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。交易中心内设机构包括综合部、人事部、财务部、技术信息部、市场服务部、监督服务部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、机关党委、离退休干部办公室等12个部室。交易中心只有本级，无二级单位。
2020年年底，共有在职人员89人，离休人员2人，退休人员102人。
（二）决算单位构成。交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算公开范围的只有交易中心本级。
第二部分 部门决算表
（9张公开表格详见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5566.88万元，与上年相比，减少1737.62万元，减幅23.79%，主要是一次性项目经费的减少和一般性支出压减等。2020年度支出总计5198.52万元，与上年相比，减少153.11万元，减幅2.86%，主要为按厉行节约原则进一步减少了一般性支出等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4973.2万元，均为财政拨款收入，占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5198.52万元，其中：基本支出2451.03万元，占47.15%；项目支出2747.49万元，占52.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5566.88万元，与上年相比，减少1736.28万元，减幅23.77%，主要是一次性项目经费的减少和一般性支出压减等。2020年度财政拨款支出总计5198.52万元，与上年相比，减少151.77万元，减幅2.84%，主要为按厉行节约原则进一步减少了一般性支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5198.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少151.77万元，减幅2.84%，主要为按厉行节约原则进一步减少了一般性支出等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5198.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4538.52万元，占87.3%；社会保障和就业（类）支出522.8万元，占10.06%;卫生健康（类）支出6万元，占比0.12%；住房保障（类）支出131.2万元，占比2.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3490.57万元，调整预算数为5566.88万元，支出决算数为5198.52万元，完成年初预算的148.93%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为1407.8元，支出决算为1791.03万元，完成年初预算的127.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是按政策追加人员及运行经费等。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为1429.67万元，支出决算为2747.49万元，完成年初预算的192.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排的全省公共资源交易信息化整合和建设项目资金支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为131.7万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴纳比例下调后相应预算指标的收回。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为375.9万元，支出决算为391.1万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金支出的增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为131.2万元，支出决算为131.2万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2451.03万元，其中：人员经费2195.15万元，占基本支出的89.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费255.88万元，占基本支出的10.44%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为46.64万元，完成预算的71.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。与上年相比减少6.18万元，减少的主要原因是本年无因公出国（境）计划，没有费用支出。
公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为3.67万元，完成预算的43.18%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为;与上年相比增加0.09万元，增长2.51%,增长的主要原因是公务接待人数的小幅增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为56.5万元，支出决算为42.97万元，完成预算的76.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，严控公务用车运行维护费用的开支；与上年相比增加19.59万元，增长83.79%,增长的主要原因是根据工作开展需要报废后更新购置公务用车一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.67万元，占7.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算42.97万元，占92.13%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.67万元，全年共接待来访团组37个、来宾322人次，主要是相关调研及业务交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.97万元，其中：公务用车购置费27.19万元，交易中心本级更新公车1辆。公务用车运行维护费15.78万元，主要是用于保障公车运行维护的相关支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出255.88万元，比年初预算数减少15.02万元，降低5.54%。主要原因是2020年贯彻政府过“紧日子”要求，厉行节约，减少一般性支出，严控机关运行相关经费的开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算15万元，全年共支出会议费6.4万元，其中：巡视整改工作部署会议开支1.01万元，人数为91人，内容为专项巡视整改工作部署；交易形势分析和系统下发调度会议开支1.76万元，人数95人，内容为交易形势分析以及系统下发调度推进；全省交易系统信息化建设会议开支1.05万元，人数32人，内容为全省公共资源交易信息化建设调度；医药在线结算会议开支2.09万元，人数61人，内容为医药采购在线结算部署推进；工程建设项目全流程电子化会议开支0.49万元，人数53人，内容为工程建设项目全流程电子化、远程异地评标常态化重点工作座谈等。培训费预算35万元，全年开支17.97万元，其中：医药采购在线结算操作培训4.19万元，人数232人，内容为医药采购在线结算操作培训；全省交易系统领导干部培训13.78万元，人数55人，内容为全省公共资源交易系统领导干部业务素质培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1387.74万元，其中：政府采购货物支出807.04万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出580.7万元。授予中小企业合同金额243.96万元，占政府采购支出总额的17.58%，其中：授予小微企业合同金额243.96万元，占政府采购支出总额的17.58%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是离退休干部用车3辆,因公车改革移交至省机关事务管理局封存待处置车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
交易中心在2020年度预算中对部门整体支出和项目支出申报预算绩效目标，按要求组织进行年度整体支出绩效评价工作，并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，交易中心2020 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了公共资源工作的开展。2020 年，交易中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府正确领导下，以开展专项巡视整改和专项整治为契机，团结带领全体干部职工开拓创新、攻难克坚、真抓实干，各项工作取得新成绩。
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映政府提供一般公共服务中发展与改革事务方面的事业单位的基本支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
机关运行经费：是指本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
（2020年度部门整体支出绩效评价报告详见附件2、3）
附件：1.湖南省公共资源交易中心2020年度部门决算公开表格
2.2020年度湖南省公共资源交易中心部门整体支出绩效评价报告
3.2020年度湖南省公共资源交易中心部门整体支出绩效评价报告附件表格
附件： 附件1：湖南省公共资源交易中心2020年度部门决算公开表格.xls